流  程

确认

                     

             N        

          Y

                     N

          Y

                    N

          Y

职  责

?采购部/开发中心

开发中心

  采购部

采购部

?采购部/供应商

?采购部

主管副总

?管理中心

总经理

?行政人事部/采购部

工作要求

 ?按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料。

?按“样品确认流程”送样确认。

按“价格审批流程”报审批价格。

?根据现有合同格式与供应商一起草拟合同。供应商在合同签字盖章。

填写好《合同审核表》中的基本内容。

须附上供应商的营业执照。

采购部主管填写《合同审核表》中

“技术可行性”和“经济可行性”。

?在《合同审核表》中的“副总经理意见” 一栏签意见.。

?在《合同审核表》中的“管理中心组织审核” 一栏中填写意见。

在《合同审核表》中的“总经理批准”一栏中填写意见。

?行政人事部在合同上签章。

 采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档。

相关文件/记录

?新物料申请表/订购单

新物料确认流程。

?物料价格审批表。

?合同审批表。

流  程

供应商确认按订单交货

     

                       N

跟催供应商按期交货

  

                        N

职  责

?计划部

  采购部

?供应商

采购部

? IQC

工作要求

按“物料采购审批表”要求下订购。

确认订单清晰地传真给供应商。

确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。

根据订单的交期要求供应商按期交货。

按检验标准对物料进行检验。

相关文件/记录

物料采购审批表。

“订购单”

?IQC“材料检验标准”

编制：

审核：

批准：